Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0053009297 - 2026NC440846 PROCESSO SEI 25000.008603/2025-47 - PROC. ORIGEM: 2024PR90135
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (CNPJ 21.595.464/0001-68) para: atender despesas com aquisição de beclometasona - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0053009297 - 2026nc440846 processo sei 25000.008603/2025-47 - proc. origem: 2024pr90135. Valor global contratado: R$ 39.050,00. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UNI HOSPITALAR CEARA LTDACNPJ 21.595.464/0001-68
- Processooficial
- 25000.008603/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90135/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Publicaçãooficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BECLOMETASONA DIPROPIONATOBECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO SPRAY ORAL, DOSAGEM 250MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO DOSEADOR COM BOCAL AEROGADOR | 2.750 | R$ 14,20 | R$ 39.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.050,00
Faturas
- 41796 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 710,00
- 39277 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000148 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.008603/2025-47
valor global após o termo: R$ 39.050,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795279
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.