Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAIXA DE SOM. SOLICITAÇÃO: PROF. SANDRO/CENEX. VERBA: RECURSO PRÓPRIO/CAPITAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO 399/2025 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO E…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 63.458.794 HESDRO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR (CNPJ 63.458.794/0001-51) para: aquisicao de caixa de som. solicitação: prof. sandro/cenex. verba: recurso próprio/capital. dispensa de licitação 399/2025 dlo. prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis, contados do envio da nota de empenho ao fornecedor, e…. Valor global contratado: R$ 1.037,70. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 63.458.794 HESDRO DE OLIVEIRA NEVES JUNIORCNPJ 63.458.794/0001-51
- Processooficial
- 23072.257144/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00399/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.037,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.037,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCaixa Som - potência: 700, cor: preta, voltagem: 110/220, aplicação: sala de aula e eventos em laboratório, características adicionais: som estéreo com controle de volume | 2 | R$ 518,85 | R$ 1.037,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.037,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.037,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.037,70 · a liquidar R$ 1.037,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 21 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.037,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257144/2025-54
valor global após o termo: R$ 1.037,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795286
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.