Contrato federal · Contrato 00041/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA INCÊNDIO ESTRUTURAL E FLORESTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID (CNPJ 11.694.789/0001-44) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de proteção individual para incêndio estrutural e florestal, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.396.980,00. Vigência de 29/01/2026 a 29/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDCNPJ 11.694.789/0001-44
- Processooficial
- 08020.012769/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.396.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.396.980,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 29/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACETE SEGURANÇACAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO COPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE F… | 702 | R$ 1.990,00 | R$ 1.396.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.396.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.396.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000494 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.396.980,00 · a liquidar R$ 1.396.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 179493 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 698.490,00
- 179494 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 698.490,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795300
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.