Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - CONTINUADO
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CREARE TECH LTDA (CNPJ 49.512.159/0001-84) para: contratação de serviços comuns de para contratação de serviços para manutenção dos equipamentos médico-hospitalares - continuado. Valor global contratado: R$ 321.000,00. Vigência de 28/01/2026 a 28/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO 160351
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CREARE TECH LTDACNPJ 49.512.159/0001-84
- Processooficial
- 64593.002231/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 321.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 321.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Publicaçãooficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 28/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 195.000 | R$ 1,00 | R$ 195.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 12 | R$ 10.500,00 | R$ 126.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137.149,60
- A liquidarcalculado
- R$ 137.149,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001611 · 17/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.000,00 · a liquidar R$ 63.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001810 · 12/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.000,00 · a liquidar R$ 63.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001818 · 13/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 10.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001825 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 649,60 · a liquidar R$ 649,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795320
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.