Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO SERV.GERAIS. COMPRADOR CEU: BRUNO 3409-2380
CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 86.573.904/0001-21) para: material solicitado serv.gerais. comprador ceu: bruno 3409-2380. Valor global contratado: R$ 182,07. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG 153260
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 86.573.904/0001-21
- Processooficial
- 23072.247329/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 182,07
- Valor globaloficial
- R$ 182,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPUMAESPUMA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 13 CM, ESPESSURA 6 CM | 10 | R$ 4,68 | R$ 46,80 |
| DUCHA HIGIÊNICADUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 1 M, DIÂMETRO 1,2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REGISTRO | 3 | R$ 30,39 | R$ 91,17 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI, COR INCOLOR, TIPO ESTER VINILICA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 10 | R$ 4,90 | R$ 49,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 186,97
- A liquidarcalculado
- R$ 186,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186,97 · a liquidar R$ 186,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20549 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 186,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.247329/2023-99
valor global após o termo: R$ 182,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795322
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.