Contrato federal · Empenho 2025NE001758 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - FAZENDA SANTA PAULA - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. 3748
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PLAN COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.221.549/0001-83) para: material de consumo - fazenda santa paula - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. 3748. Valor global contratado: R$ 8.210,00. Vigência de 28/01/2026 a 28/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PLAN COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 15.221.549/0001-83
- Processooficial
- 23086.136658/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.210,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 28/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERTILIZANTE SINTETICOFERTILIZANTE SINTETICO, MATERIAL SUPERFOSFATO SIMPLES, APLICAÇÃO ADUBAÇÃO | 27 | R$ 140,00 | R$ 3.780,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR VERMELHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE POTÁSSIO A 57% | 10 | R$ 158,00 | R$ 1.580,00 |
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES AVEIA, CALCÁRIO CALCÍTICO, CASCA DE SOJA MOÍDA, F A, DOSAGEM CÁLCIO (MÁX): 2,70%; FÓSFORO (MÍN): 0,95%; MATÉRI A, APLICAÇÃO EQUINO | 30 | R$ 95,00 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.210,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001758 · 30/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.210,00 · a liquidar R$ 8.210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001758 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001758 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.136658/2025-18
valor global após o termo: R$ 8.210,00 · vigência até 28/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795330
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.