Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEAGÂMETRO. SOLICITAÇÃO: CECOR. VERBA: OCC/CAPITAL. PREGÃO 038/2023 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA. PROCE…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de peagâmetro. solicitação: cecor. verba: occ/capital. pregão 038/2023 dlo. prazo de entrega: 60 dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única. processo de pagamento: 23072.219586/2025-01. Valor global contratado: R$ 708,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23072.268554/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 708,00
- Valor globaloficial
- R$ 708,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEAGÂMETROPEAGÂMETRO, TIPO PORTÁTIL, QUANTIDADE PONTAS CALIBRAGEM 3 UN, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA, ACIDEZ 0 A 14 PH, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 1.999 MV, FAIXA TEMPERATURA LÍQUIDOS 0 A 100 °C | 1 | R$ 708,00 | R$ 708,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 708,00
- A liquidarcalculado
- R$ 708,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 02/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 708,00 · a liquidar R$ 708,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 2.359 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 708,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.268554/2023-69
valor global após o termo: R$ 708,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795358
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.