Contrato federal · Empenho 2025NE000931 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (CAIXA DE SOM, NOBREAK, PROJETOR MULTIMÍDIA, CONTROLADOR DE ACESSO, ETC.)
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA (CNPJ 52.823.703/0001-13) para: equipamentos diversos (caixa de som, nobreak, projetor multimídia, controlador de acesso, etc.). Valor global contratado: R$ 27.899,85. Vigência de 29/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDACNPJ 52.823.703/0001-13
- Processooficial
- 23063.002935/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.899,85
- Valor globaloficial
- R$ 27.899,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 0,70 M, TIPO LÂMPADA LASER,VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 1 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 120 POL, TIPO ZOOM MANUAL/DI… | 15 | R$ 1.859,99 | R$ 27.899,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.899,85
- A liquidarcalculado
- R$ 27.899,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000931 · 29/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.899,85 · a liquidar R$ 27.899,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 203 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.899,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000931 · 29/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000931 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002935/2025-58
valor global após o termo: R$ 27.899,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795430
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.