Contrato federal · Empenho 2025NE001119 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90004/2025 - UFOPA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (DERMATOSCOPIO COM LENTE E CONTROLE DE INTENSIDADE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 54.322.844/0001-88) para: empenho referente ao pregão 90004/2025 - ufopa - aquisição de material permanente (dermatoscopio com lente e controle de intensidade) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 155…. Valor global contratado: R$ 1.299,98. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 54.322.844/0001-88
- Processooficial
- 23204.002736/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.299,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.299,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DERMATOSCÓPIODERMATOSCÓPIO, TIPO LENTE COM ESCALA, CONTROLE INTENSIDADE, ACESSÓRIOS AMPLIAÇÃO DE ATÉ 8 X, CABO METAL, HALÓGENA, COMPONENTES LÂMPADA SOBRESSALENTE, ESTOJO PRÓPRIO | 2 | R$ 649,99 | R$ 1.299,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.299,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.299,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001119 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.299,98 · a liquidar R$ 1.299,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1086 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.299,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001119 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.002736/2025-98
valor global após o termo: R$ 1.299,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795434
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.