Contrato federal · Empenho 2025NE001112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90004/2025 - UFOPA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (OCULOS DE REALIDADE VIRTUAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESP…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou ALFA REALIDADE VIRTUAL LTDA (CNPJ 34.709.658/0001-99) para: empenho referente ao pregão 90004/2025 - ufopa - aquisição de material permanente (oculos de realidade virtual) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 155 do processo digital 23…. Valor global contratado: R$ 14.900,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- ALFA REALIDADE VIRTUAL LTDACNPJ 34.709.658/0001-99
- Processooficial
- 23204.002736/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO 2 ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, MATERIAL PLÁSTICO E TELA LCD, PADRÃO 1 WIFI/BLUETOOTH, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 PROCESSADOR AMD, ARMAZENAMENT… | 4 | R$ 3.725,00 | R$ 14.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001112 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.900,00 · a liquidar R$ 14.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64651440 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001112 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.002736/2025-98
valor global após o termo: R$ 14.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795435
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.