Contrato federal · Empenho 2025NE000475 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00009 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM…
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: item compra: 00009 - notebook, tela superior a 14 pol, interatividade da tela sem interatividade, memoria ram superior a 8 gb, nucleos por processador 4 a 8, armazenamento hdd sem disco hdd gb, armazenamento ssd superior…. Valor global contratado: R$ 3.188,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO 158149
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23302.101540/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.188,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 1 | R$ 3.188,00 | R$ 3.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000475 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.188,00 · a liquidar R$ 3.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- MULT.3376728 · emitida 28/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000475 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.101540/2024-96
valor global após o termo: R$ 3.188,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.