Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 22- AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIME DE CIRCULAÇÃO DE BENS - RCB PARA O POVO YURA, CONSTANTE EM PLANEJAMENTO ANUAL…
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 47.452.287/0001-54) para: empenho destinado a cobrir despesas para a execução da atividade 22- avaliação e atualização do regime de circulação de bens - rcb para o povo yura, constante em planejamento anual de atividades 2025 (08779.000077/2025-5…. Valor global contratado: R$ 9.044,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM 194048
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 47.452.287/0001-54
- Processooficial
- 08779.001162/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.044,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.044,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR PRETA, TAMANHO 39, TIPO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO, ANTIDERRAPANTE | 119 | R$ 55,00 | R$ 6.545,00 |
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 40, TIPO CANO MÉDIO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS | 51 | R$ 49,00 | R$ 2.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.044,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.044,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.044,00 · a liquidar R$ 9.044,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.744 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.044,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001162/2025-32
valor global após o termo: R$ 9.044,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795489
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.