Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
PELA AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFNMG CAMPUS ARINOS, UASG 158121, EMENDA PARLAMENTAR 27690012, DEP. ZÉ SILVA, DISPENSA ELETRÔNICA SRP Nº 9009…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: pela aquisição de bomba hidráulica para atendimento às necessidades do ifnmg campus arinos, uasg 158121, emenda parlamentar 27690012, dep. zé silva, dispensa eletrônica srp nº 90090/2024, processo 23392.001672/2024-57.. Valor global contratado: R$ 3.450,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23392.001672/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90090/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, TIPO MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V,CAPACIDADE 92 MCA, POTÊNCIA 5 CV, VAZÃO 8 M3/H, MODELO SUBMERSA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESFRIAMENTO À ÁGUA E CHAVE DE PRO… | 82.169 | R$ 4.198,66 | R$ 3.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.450,00 · a liquidar R$ 3.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11558 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.001672/2024-57
valor global após o termo: R$ 3.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795497
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.