Contrato federal · Empenho 2025NE000412 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO RASTREADOR VEICULAR PORTÁTIL GPS - CONFORME ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO 90006/2024-SR/PF/AP (UG 200402), ATA 19/2024, ITEM 78 - AUTORIZADO SEI 143878103, PROCE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: aquisição rastreador veicular portátil gps - conforme anexo i do termo de referência, pregão 90006/2024-sr/pf/ap (ug 200402), ata 19/2024, item 78 - autorizado sei 143878103, processo 08320.001432/2025-93. Valor global contratado: R$ 26.519,22. Vigência de 13/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 08320.001432/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.519,22
- Valor globaloficial
- R$ 26.519,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2025
- Vigênciaoficial
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RASTREADORRASTREADOR, TIPO TAG, DIMENSÕES 34 X 11 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA V, APLICAÇÃO GESTÃO PATRIMONIAL | 39 | R$ 679,98 | R$ 26.519,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.519,22
- A liquidarcalculado
- R$ 26.519,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000412 · 13/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.519,22 · a liquidar R$ 26.519,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 633 · emitida 18/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.519,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000412 · 13/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.001432/2025-93
valor global após o termo: R$ 26.519,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795503
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.