Contrato federal · Empenho 2025NE003906 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO – BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – CAMPUS GUAMÁ E CASA DO ESTU…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA (CNPJ 54.253.113/0001-28) para: empenho para custear aquisição de aquisição de gás liquefeito – botijão de 13 kg para atendimento de diversas unidades da universidade federal do pará – campus guamá e casa do estudante - belém. prazo de entrega conforme…. Valor global contratado: R$ 28.000,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDACNPJ 54.253.113/0001-28
- Processooficial
- 23073.084491/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00900/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBotijão Para Gás - acessórios: com válvula e mecanismo de segurança, capacidade: cerca de 13, uso: doméstico | 200 | R$ 140,00 | R$ 28.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003906 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.800,00 · a liquidar R$ 23.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 261-1 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 980,00
- 222 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003906 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003906 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.084491/2025-41
valor global após o termo: R$ 28.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795528
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.