Contrato federal · Empenho 2025NE000492 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA UTILIZAÇÃO NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UTFPR CAMPUS DV. ATA 248/2025. EMPRESA: METALURGICA VITHORY LTDA, CNPJ Nº 03.606.0…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou METALURGICA VITHORY LTDA (CNPJ 03.606.082/0001-00) para: empenho p/ aquisição de liquidificador industrial para utilização no restaurante universitário da utfpr campus dv. ata 248/2025. empresa: metalurgica vithory ltda, cnpj nº 03.606.082/0001-00, item 68. proc sei 23064.0589…. Valor global contratado: R$ 640,00. Vigência de 29/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- METALURGICA VITHORY LTDACNPJ 03.606.082/0001-00
- Processooficial
- 23064.058916/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,00
- Valor globaloficial
- R$ 640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 8 L, TENSÃO NOMINAL 127/220 V | 1 | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000492 · 29/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 640,00 · a liquidar R$ 640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9.754 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000492 · 29/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058916/2025-76
valor global após o termo: R$ 640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795599
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.