Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OTAVIO RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL LTDA (CNPJ 04.856.829/0001-41) para: aquisição de gêneros alimentícios.. Valor global contratado: R$ 1.328,40. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- OTAVIO RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL LTDACNPJ 04.856.829/0001-41
- Processooficial
- 25208.000441/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.328,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.328,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 0 A 12 MESES, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA PTN HIDROLISADA LEITE E SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DECARBOIDRATO LACTOSE E POLÍMEROS DE GLICOSE, FONT… | 10 | R$ 64,99 | R$ 649,90 |
| DEXTROSEDEXTROSE, TIPO AÇUCAR DE MILHO- DEXTROSOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA D-GLUCOSE, USOINFANTIL, APLICAÇÃO HOSPITALAR | 10 | R$ 26,90 | R$ 269,00 |
| FARINHA ARROZFARINHA ARROZ, INGREDIENTE FARINHA DE ARROZ E AVEIA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ADICIONADO DE VITAMINAS E MINERAIS | 25 | R$ 16,38 | R$ 409,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.328,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.328,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.328,40 · a liquidar R$ 1.328,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 89 · emitida 18/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.328,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.000441/2025-72
valor global após o termo: R$ 1.328,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795642
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.