Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PAPEL MATA BORRÃO, TUDO CONFIRME TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS. SE FIRMA FOR OPTANTE PELO SIMPLE…
ARQUIVO NACIONAL - RJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: contratação de empresa especializada em fornecimento de papel mata borrão, tudo confirme termo de referência. nota fiscal contendo dados bancários. se firma for optante pelo simples enviar a declaração. processo 08227.00…. Valor global contratado: R$ 24.840,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- ARQUIVO NACIONAL - RJ 200247
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 08227.003096/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL MATA-BORRÃOPAPEL MATA-BORRÃO, GRAMATURA 250 G/M2, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM, CORBRANCA | 3.600 | R$ 6,90 | R$ 24.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.840,00 · a liquidar R$ 24.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000003442 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.003096/2024-09
valor global após o termo: R$ 24.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.