Contrato federal · Empenho 2025NE000370 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL EM ATENDIMENTO À GLEP DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME OFÍCIO Nº 41/2025-GLEP-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000962.2…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou COMERCIAL COIMBRENSE LTDA (CNPJ 14.485.215/0001-54) para: despesas com aquisição de insumos para alimentação animal em atendimento à glep do campus urutaí. conforme ofício nº 41/2025-glep-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000962.2025-75.. Valor global contratado: R$ 39.872,30. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL COIMBRENSE LTDACNPJ 14.485.215/0001-54
- Processooficial
- 23219.000962.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.872,30
- Valor globaloficial
- R$ 39.872,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 14.000 | R$ 1,30 | R$ 18.200,00 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 16.671 | R$ 1,30 | R$ 21.672,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.872,30
- A liquidarcalculado
- R$ 39.872,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000370 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.872,30 · a liquidar R$ 39.872,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4139 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.672,30
- 4140 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000370 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000962.2025-75
valor global após o termo: R$ 39.872,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795748
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.