Contrato federal · Empenho 2025NE000868 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO NA OFICINA MECÂNICA PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BOM JESUS DA LAPA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 62.296.904/0001-63) para: aquisição de materiais de segurança para uso na oficina mecânica para o centro multidisciplinar de bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 384,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 62.296.904/0001-63
- Processooficial
- 23520.004346/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 384,00
- Valor globaloficial
- R$ 384,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL VAQUETA, TAMANHO 24 X 13 CM, APLICAÇÃO MANUTENÇÃOELETRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DORSO EM RASPA, COM COSTURA EM LINHA DENÁILON | 30 | R$ 12,80 | R$ 384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 384,00
- A liquidarcalculado
- R$ 384,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000868 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 384,00 · a liquidar R$ 384,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 384,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000868 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000868 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004346/2025-70
valor global após o termo: R$ 384,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795829
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.