Contrato federal · Empenho 2025NE000869 · Comprasnet Contratos
*2025NC022726*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*64284.015177/2025-11*CANETAS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou KOPU BRINDES LTDA (CNPJ 20.621.038/0001-99) para: *2025nc022726*almox*cap pedro antonio*64284.015177/2025-11*canetas*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 912,24. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- KOPU BRINDES LTDACNPJ 20.621.038/0001-99
- Processooficial
- 64284.015177/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 912,24
- Valor globaloficial
- R$ 912,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA METÁLICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO | 300 | R$ 2,10 | R$ 630,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA METÁLICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO VERDE COM PRATA, ACIONAMENTO DE CLICK, GR… | 288 | R$ 0,98 | R$ 282,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 912,24
- A liquidarcalculado
- R$ 912,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000869 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 912,24 · a liquidar R$ 912,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14685 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 912,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000869 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000869 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015177/2025-11
valor global após o termo: R$ 912,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795838
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.