Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS DISCENTES DO IF GOIANO CAMPUS CRISTALINA. PROCESSO: 23731.000488.2023-11
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.991.420/0001-01) para: empenho de despesa para aquisição de uniformes para os discentes do if goiano campus cristalina. processo: 23731.000488.2023-11. Valor global contratado: R$ 13.000,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.991.420/0001-01
- Processooficial
- 23731.000488.2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA, COR AZUL CLARO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO "AMRJ" NO BOLSO ESQUERDO, COR AZUL- MARIN H, TAMANHO 3, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, USO… | 200 | R$ 65,00 | R$ 13.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.000,00 · a liquidar R$ 13.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4495 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23731.000488.2023-11
valor global após o termo: R$ 13.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795866
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.