Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS SANTA INÊS.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: aquisição de materiais elétricos para atender a demanda do instituto federal baiano - campus santa inês.. Valor global contratado: R$ 682,34. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
- Processooficial
- 23332.250088.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 682,34
- Valor globaloficial
- R$ 682,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL BOBINA 380 V, CORRENTE TRABALHO 95 A, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 48.000 BTUS, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 1NA + 1NF, C… | 1 | R$ 78,49 | R$ 78,49 |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUALINTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, QUANTIDADE PÓLOS 4 UN, TENSÃO NOMINAL 380 V, SENSIBILIDADE ALTA, CORRENTE OPERACIONAL 63A/30 MA | 5 | R$ 74,01 | R$ 370,05 |
| CANALETACANALETA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO COM TAMPA, COR BRANCA, LARGURA 20 MM, ALTURA 10 MM, COMPRIMENTO 2,20 M, ACABAMENTO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E FITA ADESIVA DE DUPLA FACE EM TOD… | 20 | R$ 11,69 | R$ 233,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 682,34
- A liquidarcalculado
- R$ 682,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 682,34 · a liquidar R$ 682,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3506 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 682,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.250088.2025-19
valor global após o termo: R$ 682,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795969
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.