Contrato federal · Empenho 2025NE000358 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 40/2025-AN-URT/AE-URT/DE-UR/CMPUR…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA (CNPJ 02.528.743/0001-64) para: despesas com aquisição de materiais de copa e cozinha em atendimento ao restaurante estudantil do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 40/2025-an-urt/ae-urt/de-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000106.2025-1…. Valor global contratado: R$ 672,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDACNPJ 02.528.743/0001-64
- Processooficial
- 23219.000106.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 672,00
- Valor globaloficial
- R$ 672,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTOCESTO, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE DE 20 LITROS | 32 | R$ 21,00 | R$ 672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 672,00
- A liquidarcalculado
- R$ 672,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000358 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 672,00 · a liquidar R$ 672,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31995 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 672,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000358 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000106.2025-10
valor global após o termo: R$ 672,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796007
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.