Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 4 ESCADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE EDIFICACOES E SANEMANETO AMBIENTAL INDIGENA (DESA)DO DSEI/ARJ, CONFORME AUTOR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E. C. SILVA LTDA (CNPJ 46.280.265/0001-91) para: emissao de nota de empenho referente aquisicao de 4 escadas para atender as necessidades do servico de edificacoes e sanemaneto ambiental indigena (desa)do dsei/arj, conforme autorizacao constante no despacho dsei/arj (0…. Valor global contratado: R$ 2.103,60. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- E. C. SILVA LTDACNPJ 46.280.265/0001-91
- Processooficial
- 25032.000522/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.103,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.103,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA EXTENSÍVELESCADA EXTENSÍVEL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, MATERIAL DEGRAU FIBRA DE VIDRO, QUANTIDADE DEGRAUS 35 UN, ALTURA FECHADA 6,24 M, ALTURA ABERTA 10,64 M, COR LARANJA, PESO APROXIMADO 54 KG, CARACTERÍSTICAS… | 4 | R$ 525,90 | R$ 2.103,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.103,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.103,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 03/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.103,60 · a liquidar R$ 2.103,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.243 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.103,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000522/2024-41
valor global após o termo: R$ 2.103,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 17:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.