Contrato federal · Contrato 00146/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO BALANCEADA, FORAGEM, SUPLEMENTO ALIMENTAR, SERRAGEM E EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS PARA EFETIVO ANIMAL DO CPOR E CMBH
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 31.682.616/0001-13) para: aquisição de ração balanceada, foragem, suplemento alimentar, serragem e equipamentos/acessórios para efetivo animal do cpor e cmbh. Valor global contratado: R$ 581.100,00. Vigência de 30/12/2025 a 30/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDACNPJ 31.682.616/0001-13
- Processooficial
- 64000.010020/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 581.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 581.100,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENO | 1.000 | R$ 51,00 | R$ 51.000,00 |
| FENO | 9.000 | R$ 51,00 | R$ 459.000,00 |
| FENO | 790 | R$ 90,00 | R$ 71.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 321.051,00
- A liquidarcalculado
- R$ 173.247,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 147.804,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.293,00 · a liquidar R$ 26.010,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.283,00
- 2026NE000507 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.421,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.421,00
- 2026NE000594 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.430,00
- 2026NE000797 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.670,00
- 2026NE000810 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118.218,00 · a liquidar R$ 118.218,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000809 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.019,00 · a liquidar R$ 29.019,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796127
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.