Contrato federal · Empenho 2024NE000020 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PESQUISAS ACADÊMICAS E EXTENSÃO E PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCAT…
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS (CNPJ 36.658.639/0001-06) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de materiais para realização de atividades educacionais, pesquisas acadêmicas e extensão e para manutenção das unidades educativas de produção animal, vegetal e agroi…. Valor global contratado: R$ 346,00. Vigência de 08/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOSCNPJ 36.658.639/0001-06
- Processooficial
- 23857.000061/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 346,00
- Valor globaloficial
- R$ 346,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/02/2024
- Vigênciaoficial
- 08/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO BISTURICABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 3 | 10 | R$ 13,92 | R$ 139,20 |
| CABO BISTURICABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 3 | 10 | R$ 20,68 | R$ 206,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 346,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 346,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 346,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 346,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000020 · 08/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.000061/2023-04
valor global após o termo: R$ 346,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796161
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.