Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 - UASG 158444, PROCESSO: 23857.001424/2023-11. DESPACHO NO. 11464 / 2025 - DAP-CMZL…
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou TH MIX LTDA (CNPJ 10.614.075/0001-16) para: emissão de empenho para atender despesas com material esportivo, pregão eletrônico nº 90003/2024 - uasg 158444, processo: 23857.001424/2023-11. despacho no. 11464 / 2025 - dap-cmzl.. Valor global contratado: R$ 1.256,60. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- TH MIX LTDACNPJ 10.614.075/0001-16
- Processooficial
- 23857.001424/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.256,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.256,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 400 A 450 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAMARA E MATRIZADA, CIRCUNFERÊNCIA 60 A 64 CM CM, MODELO FUTEBOL DE SALÃO | 10 | R$ 125,66 | R$ 1.256,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.256,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.256,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.256,60 · a liquidar R$ 1.256,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.288 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.256,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.001424/2023-11
valor global após o termo: R$ 1.256,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796170
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.