Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos

PREGÃO SRP 90014/2024 - UASG 158151 - REITORIA - MATERIAIS GRÁFICOS (A PARTIR DA DEMANDA 2).

Name: Contrato 2025NE000184 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.930.251/0001-90) para: pregão srp 90014/2024 - uasg 158151 - reitoria - materiais gráficos (a partir da demanda 2).. Valor global contratado: R$ 1.790,00. Vigência de 13/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
Local da unidadeoficial: ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
Fornecedoroficial: L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.930.251/0001-90
Processooficial: 23150.002290/2025-74
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90014/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.790,00
Valor globaloficial: R$ 1.790,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 13/12/2025
Vigênciaoficial: 13/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 480 ML, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE LIQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COR AZUL, TIPO SQUEEZE	500	R$ 3,58	R$ 1.790,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.790,00
A liquidarcalculado: R$ 1.790,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000184 · 13/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.790,00 · a liquidar R$ 1.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

0977 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.790,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000184 · 13/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.002290/2025-74
valor global após o termo: R$ 1.790,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorL.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 796178
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 13:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.