Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - PREGAO 90002/2025 - ATA 27/2025 - UG 153254 - ITEM 96 - ORC…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MVEIGA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 46.337.632/0001-46) para: empenho destinado a aquisicao de materiais de consumo diversos - para a cuidoteca do ifes campus vila velha - ano 2025 - pregao 90002/2025 - ata 27/2025 - ug 153254 - item 96 - orcamento ministerio das mulheres - ug 8100…. Valor global contratado: R$ 2.064,78. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- MVEIGA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 46.337.632/0001-46
- Processooficial
- 23187.003169/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.064,78
- Valor globaloficial
- R$ 2.064,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICAETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA, TIPO DESATIVÁVEL E REATIVÁVEL, MODELO INVISÍVEL, APLICAÇÃO PROTEÇÃO PERIÓDICOS E LIVROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM DUPLA FACE, DIMENSÕES 165 X 2,67 MM | 2 | R$ 1.032,39 | R$ 2.064,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.064,78
- A liquidarcalculado
- R$ 2.064,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.064,78 · a liquidar R$ 2.064,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.064,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003169/2025-42
valor global após o termo: R$ 2.064,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796204
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.