Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA(EPI/EPC) - EMPRESA:CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA - PREGAO ELETRONICO 90023/2025, ATA DE REGI…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA (CNPJ 60.915.736/0001-11) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de materiais de protecao e seguranca(epi/epc) - empresa:campos solucoes atacadistas ltda - pregao eletronico 90023/2025, ata de registro de precos 02311/2025, item 11 - em…. Valor global contratado: R$ 181,70. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDACNPJ 60.915.736/0001-11
- Processooficial
- 23780.000735/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,70
- Valor globaloficial
- R$ 181,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICO, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO PEQUENO, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ… | 10 | R$ 18,17 | R$ 181,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,70
- A liquidarcalculado
- R$ 181,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,70 · a liquidar R$ 181,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 586 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 181,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000735/2025-65
valor global após o termo: R$ 181,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796220
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.