Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:G.R CARNEIRO LTDA - DISPENSA ELETRONICA 06/2025 DA UASG 155633, ITEM 06 - EM CONFORMIDADE COM A…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou G.R CARNEIRO LTDA (CNPJ 43.032.617/0001-00) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de itens de copa e cozinha - empresa:g.r carneiro ltda - dispensa eletronica 06/2025 da uasg 155633, item 06 - em conformidade com a lei 14.133/21 a ser entregue nas especi…. Valor global contratado: R$ 1.600,08. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- G.R CARNEIRO LTDACNPJ 43.032.617/0001-00
- Processooficial
- 23780.000330/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.600,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.600,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE ALIMENTOSRecipiente Alimentos - material: aço inoxidável, aplicação: cozinha, características adicionais: gastronorms / liga 15 aisi 304, com alças e tampa, referência: 1/1-100 | 8 | R$ 200,01 | R$ 1.600,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.600,08
- A liquidarcalculado
- R$ 1.600,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.600,08 · a liquidar R$ 1.600,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 373 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000330/2025-27
valor global após o termo: R$ 1.600,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796223
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.