Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL PARA O LEA E PARA A UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFSERTÃOPE-CAMPUS PETROLINA.
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.412.144/0001-72) para: empenho de despesa para aquisição de equipamentos de cozinha industrial para o lea e para a unidade de alimentação e nutrição do ifsertãope-campus petrolina.. Valor global contratado: R$ 11.970,54. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA 158499
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.412.144/0001-72
- Processooficial
- 23417.101118/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.970,54
- Valor globaloficial
- R$ 11.970,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 ARMADILHA LUMINOSA PARA INSETOS VOADORES, REFERÊNCIA 1 400 X 135 MM, TIPO 7 REFIL ADESIVO | 6 | R$ 1.995,09 | R$ 11.970,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.970,54
- A liquidarcalculado
- R$ 11.970,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.970,54 · a liquidar R$ 11.970,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0221 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.970,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23417.101118/2025-24
valor global após o termo: R$ 11.970,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796244
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.