Contrato federal · Empenho 2025NE000181 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA O IFSERTÃOPE-CAMPUS PETROLINA.
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou 53.606.318 SILVIO LUIZ DE ARAUJO BEZERRA (CNPJ 53.606.318/0001-87) para: empenho de despesa para aquisição de material de tic para o ifsertãope-campus petrolina.. Valor global contratado: R$ 3.954,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA 158499
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- 53.606.318 SILVIO LUIZ DE ARAUJO BEZERRACNPJ 53.606.318/0001-87
- Processooficial
- 23417.101261/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.954,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.954,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN), MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO, TIPO CABO UTP 6, COR VERMELHA, PA… | 4 | R$ 988,50 | R$ 3.954,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.954,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.954,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.954,00 · a liquidar R$ 3.954,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.954,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000181 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23417.101261/2025-16
valor global após o termo: R$ 3.954,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796247
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.