Contrato federal · Empenho 2025NE000265 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE PLACAS SOLARES E TRATAMENTO E RECUPERACAO DE PISO, DL 513/2025, PROC. 23411.021037/2025-00, UASG. 158009, CAMPUS UMU…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 42.309.828 MATEUS MONTEIRO MORETTO (CNPJ 42.309.828/0001-76) para: para atender despesas com contratacao de servicos de limpeza de placas solares e tratamento e recuperacao de piso, dl 513/2025, proc. 23411.021037/2025-00, uasg. 158009, campus umuarama, mateus monteiro moretto.. Valor global contratado: R$ 20.919,80. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- 42.309.828 MATEUS MONTEIRO MORETTOCNPJ 42.309.828/0001-76
- Processooficial
- 23411.021037/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00513/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.919,80
- Valor globaloficial
- R$ 20.919,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAServiço Especializado de Limpeza - Serviço Especializado de Limpeza | 1 | R$ 19.884,30 | R$ 19.884,30 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAServiço Especializado de Limpeza - Serviço Especializado de Limpeza | 1 | R$ 1.035,50 | R$ 1.035,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.919,80
- A liquidarcalculado
- R$ 20.919,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 17/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.919,80 · a liquidar R$ 20.919,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 79 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.919,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000265 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021037/2025-00
valor global após o termo: R$ 20.919,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796273
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.