Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, TIPO BOLA OFICIAL DE FUTSAL. ITEM 83. EMPRESA T2R COMÉRCIO, CNPJ: 42.542.512/0001-20 - PE 90022/2024 - UG.158153 - BEN.158431
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS JATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.542.512/0001-20) para: aquisição de material esportivo, tipo bola oficial de futsal. item 83. empresa t2r comércio, cnpj: 42.542.512/0001-20 - pe 90022/2024 - ug.158153 - ben.158431. Valor global contratado: R$ 2.056,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS JATAI 158431
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDACNPJ 42.542.512/0001-20
- Processooficial
- 23744.000694/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.056,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.056,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA, CÂMERA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM, R E | 10 | R$ 205,65 | R$ 2.056,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.056,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.056,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.056,50 · a liquidar R$ 2.056,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 507.T2R.COMERCIO · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.056,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23744.000694/2025-43
valor global após o termo: R$ 2.056,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796305
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.