Contrato federal · Empenho 2025NE000422 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP. ELETRÔNICA.PMS:10656.10657.10658.PROF.HANI.31 [email protected]. AG.COMP.:EDMILSON.31 3409- [email protected]/TEL.EMPRESA:SUPERTRABJR@GMAIL…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 14.102.351 INGRID PIMENTA DOS SANTOS (CNPJ 14.102.351/0001-18) para: solic.:dep. eletrônica.pms:10656.10657.10658.prof.hani.31 [email protected]. ag.comp.:edmilson.31 3409- [email protected]/tel.empresa:[email protected] 99916-6102.. Valor global contratado: R$ 439,44. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 14.102.351 INGRID PIMENTA DOS SANTOSCNPJ 14.102.351/0001-18
- Processooficial
- 23072267460202372
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 439,44
- Valor globaloficial
- R$ 439,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL | 6 | R$ 10,90 | R$ 65,40 |
| GRAFITEGRAFITE, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO REDUTOR ATRITO/ LUBRIFICAÇÃO EM GERAL | 4 | R$ 2,76 | R$ 11,04 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO ELÉTRICA, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V | 66 | R$ 5,50 | R$ 363,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 439,44
- A liquidarcalculado
- R$ 439,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000422 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 439,44 · a liquidar R$ 439,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 108 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 439,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000422 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072267460202372
valor global após o termo: R$ 439,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796329
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.