Contrato federal · Empenho 2026NE000194 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou RAICOM SERVICE LTDA (CNPJ 05.422.459/0001-05) para: aquisição de aparelhos e equipamentos de comunicação - di prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 55.769,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- RAICOM SERVICE LTDACNPJ 05.422.459/0001-05
- Processooficial
- 23087.016694/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.769,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.769,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA TRANSMISSÃO 5 W, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 146 A 174 MHZ, OPERAÇÃO 16 CANAIS PROGRAMÁVEIS, ACESSÓRIOS BATERIA LÍTION-ION, CARREGADOR BATERIA 110 V, PRE-, CARACTERÍ… | 15 | R$ 1.799,00 | R$ 26.985,00 |
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA TRANSMISSÃO 5 W, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 146 A 174 MHZ, OPERAÇÃO 16 CANAIS PROGRAMÁVEIS, ACESSÓRIOS BATERIA LÍTION-ION, CARREGADOR BATERIA 110 V, PRE-, CARACTERÍ… | 16 | R$ 1.799,00 | R$ 28.784,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.769,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.769,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000194 · 28/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.769,00 · a liquidar R$ 55.769,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 333 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.768,69
- 331 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 0,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000194 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.016694/2024-75
valor global após o termo: R$ 55.769,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796351
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.