Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. ARP20/2024 - PE 90022/2024 - 158153-158153-158431-158431
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS JATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: aquisição de materiais esportivos conf. arp20/2024 - pe 90022/2024 - 158153-158153-158431-158431. Valor global contratado: R$ 727,53. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS JATAI 158431
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 23744.000694/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 727,53
- Valor globaloficial
- R$ 727,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALUMÍNIO E NYLON, TIPO CONJUNTO RAQUETES E PETECAS, DIMENSÕES 10 X 21 X 68 CM, USO PRÁTICA DE BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENDO 4 RAQUETES 3 PE… | 3 | R$ 228,79 | R$ 686,37 |
| APITOAPITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TIPO PROFISSIONAL, TAMANHO MÉDIO | 6 | R$ 6,86 | R$ 41,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 727,53
- A liquidarcalculado
- R$ 727,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 727,53 · a liquidar R$ 727,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2772.BRUMO · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 727,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23744.000694/2025-43
valor global após o termo: R$ 727,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.