Contrato federal · Empenho 2025NE000920 · Comprasnet Contratos
(2025RM002171)- PR: 90023/2024. PROCESSO LICITACAO 23205.020533/2024-92. SOLICITANTE: DCS. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALTEK ACESSORIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 54.891.391/0001-00) para: (2025rm002171)- pr: 90023/2024. processo licitacao 23205.020533/2024-92. solicitante: dcs. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 5.950,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALTEK ACESSORIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 54.891.391/0001-00
- Processooficial
- 23205.029055/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, DIÂMETRO 3 CM, FINALIDADE RECONHECIMENTO PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ACABAMENTO RESINA ALTO RELEVO, TIPO FIXAÇÃO ALFINETE | 1.000 | R$ 5,95 | R$ 5.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000920 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.950,00 · a liquidar R$ 5.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 131 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000920 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000920 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.029055/2025-67
valor global após o termo: R$ 5.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796412
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.