Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO A REALIZACAO DA CELEBRACAO DA CONSTITUICAO DA RESERVA INDIGENA MATU REBA.CONFORME DESPACHO 15 EMPENHO DE ALIMENTACA…
COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA (CNPJ 37.653.118/0001-29) para: empenho destinado a aquisicao de generos alimenticios para apoio a realizacao da celebracao da constituicao da reserva indigena matu reba.conforme despacho 15 empenho de alimentacao - reserva matureba (09540926). Valor global contratado: R$ 140.506,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA 194068
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDACNPJ 37.653.118/0001-29
- Processooficial
- 08067002263/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140.506,00
- Valor globaloficial
- R$ 140.506,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO SEM SAL | 2.000 | R$ 32,57 | R$ 65.140,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 300 | R$ 2,04 | R$ 612,00 |
| MILHO DE PIPOCAMILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 1, FORMATO ESTOURADO TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY | 150 | R$ 6,72 | R$ 1.008,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 1.800 | R$ 40,97 | R$ 73.746,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.784,17
- A liquidarcalculado
- R$ 1.784,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.784,17 · a liquidar R$ 1.784,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4081 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.784,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000347 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067002263/2025-57
valor global após o termo: R$ 140.506,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796515
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.