Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO IFMT CAMPUS PONTES E LACERDA-FRONTEIRA OESTE.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou DENIRA MARIA GOMES (CNPJ 35.865.466/0001-34) para: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de bombas elétricas para atender a demanda do ifmt campus pontes e lacerda-fronteira oeste.. Valor global contratado: R$ 11.457,06. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- DENIRA MARIA GOMESCNPJ 35.865.466/0001-34
- Processooficial
- 23198.001517.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.457,06
- Valor globaloficial
- R$ 11.457,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBASManutenção de Bombas e Moto-Bombas - Manutenção de Bombas e Moto-Bombas | 1 | R$ 11.457,06 | R$ 11.457,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.457,06
- A liquidarcalculado
- R$ 11.457,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 21/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.457,06 · a liquidar R$ 11.457,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1359 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.457,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.001517.2025-18
valor global após o termo: R$ 11.457,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.