Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA, MEDIANTE PREGÃO:90054/2024 UASG 158144.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de material pedagógico para o ifmt - campus pontes e lacerda, mediante pregão:90054/2024 uasg 158144.. Valor global contratado: R$ 539,94. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23198.001004.2024-2
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 539,94
- Valor globaloficial
- R$ 539,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO CONJUNTO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS, MATERIAL ACRÍLICO, QUANTIDADE COM 20 PEÇAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145X100MM., CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTÉM OS POLIEDROS CONVEX… | 6 | R$ 89,99 | R$ 539,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 539,94
- A liquidarcalculado
- R$ 539,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 539,94 · a liquidar R$ 539,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.004.038 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 539,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.001004.2024-2
valor global após o termo: R$ 539,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796551
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.