Contrato federal · Empenho 2025NE000212 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, PARA O IFMT/PDL CONSIDERANDO PARTICIPACAO NO PE. 90023/2024- 158144. PROCESSO ELETRONICO. 23748.000927.20…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: ref. aquisicao materiais hidraulicos, eletricos, construção e ferramentas, para o ifmt/pdl considerando participacao no pe. 90023/2024- 158144. processo eletronico. 23748.000927.2024-97.. Valor global contratado: R$ 691,03. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23748.000927.2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 691,03
- Valor globaloficial
- R$ 691,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 10 POL, COMPRIMENTO CABO 1,30 M | 2 | R$ 24,94 | R$ 49,88 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA ZAMAC, ACABAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, COMPONENTES GANCHOS, BATENTE E GUIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAMENTO EM 03 PONTOS; TIPO: CREMONA, TIPO CREMONA, APLICAÇÃO PORT… | 5 | R$ 29,35 | R$ 146,75 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA | 30 | R$ 16,48 | R$ 494,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 691,03
- A liquidarcalculado
- R$ 691,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000212 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 691,03 · a liquidar R$ 691,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4720 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 691,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000212 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000927.2024-97
valor global após o termo: R$ 691,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796572
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.