Contrato federal · Empenho 2025NE000648 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (CALCULADORA ELETRONICA, NUMERO DIGITOS: 10 UN,), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou J. V. S. FRANCO LTDA (CNPJ 51.828.370/0001-52) para: para custear despesas com aquisicao de material de consumo de expediente (calculadora eletronica, numero digitos: 10 un,), destinado ao desenv. do projeto jiquitaia, enfrentam.a violencia sexual infantil, ref. pregao 903…. Valor global contratado: R$ 306,39. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J. V. S. FRANCO LTDACNPJ 51.828.370/0001-52
- Processooficial
- 23105.0473485/2025-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 306,39
- Valor globaloficial
- R$ 306,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCULADORA ELETRÔNICACALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 10 UN, TIPO CIENTÍFICA, FONTE ALIMENTAÇÃO PILHA OU BATERIA, TENSÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESL. AUTOMÁTICO, VISOR LCD, MSG EM PORTUGUÊS, VO Z | 3 | R$ 102,13 | R$ 306,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 306,39
- A liquidarcalculado
- R$ 306,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000648 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 306,39 · a liquidar R$ 306,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 135 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 306,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000648 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000648 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.0473485/2025-1
valor global após o termo: R$ 306,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796618
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.