Contrato federal · Empenho 2025NE000396 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETA COUCHE 100MM X 150MM – BRANCA, MATERIAL COUCHE, ADESIVA RCO 22/2025 HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FRANCISCO A A MEDEIRO COMERCIO E TECNOLOGIA (CNPJ 06.954.157/0001-32) para: despesa com aquisição de etiqueta couche 100mm x 150mm – branca, material couche, adesiva rco 22/2025 helio fraga.. Valor global contratado: R$ 4.856,80. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO A A MEDEIRO COMERCIO E TECNOLOGIACNPJ 06.954.157/0001-32
- Processooficial
- 25388.000371/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00424/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.856,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.856,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAEtiqueta Auto-Adesiva - material: papel couchê, cor: branca, formato: retangular, altura: 35, largura: 95, tipo uso: impressora térmica, características adicionais: 1 coluna, apresentação: rolo 01 car… | 52 | R$ 93,40 | R$ 4.856,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.856,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.856,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000396 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.856,80 · a liquidar R$ 4.856,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.012.793 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.856,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000396 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000371/2025-81
valor global após o termo: R$ 4.856,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796631
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.