Contrato federal · Empenho 2025NE000424 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 63,5 X 45,3 X 40,1 CM (C X L X A), RCO 27/2025- HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ARLETE REIS CASA & ETC LTDA (CNPJ 38.056.527/0001-00) para: despesa com aquisição de caixa plástica, material plástico resistente, dimensões aproximadas: 63,5 x 45,3 x 40,1 cm (c x l x a), rco 27/2025- helio fraga.. Valor global contratado: R$ 545,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARLETE REIS CASA & ETC LTDACNPJ 38.056.527/0001-00
- Processooficial
- 25388.000372/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00441/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 545,00
- Valor globaloficial
- R$ 545,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: plástico resistente, comprimento: 63, largura: 45, altura: 40, transmitância: transparente, características adicionais: tampa e travas, tipo: caixa organizadora, capacidade:… | 5 | R$ 109,00 | R$ 545,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 545,00
- A liquidarcalculado
- R$ 545,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000424 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 545,00 · a liquidar R$ 545,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.229 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 545,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000424 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000372/2025-26
valor global após o termo: R$ 545,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.