Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SUSPENSÃO PED.FR 100ML E OUTROS. PROCESSO:25384.000075/2026-34
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ 67.729.178/0007-34) para: para atender despesa com aquisição de carbamazepina 100 mg/5 ml suspensão ped.fr 100ml e outros. processo:25384.000075/2026-34. Valor global contratado: R$ 4.340,00. Vigência de 29/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDACNPJ 67.729.178/0007-34
- Processooficial
- 25384.000075/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVETIRACETAMLEVETIRACETAM, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL | 20 | R$ 75,00 | R$ 1.500,00 |
| CARBAMAZEPINACARBAMAZEPINA, DOSAGEM 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 400 | R$ 7,10 | R$ 2.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.340,00
Faturas
- 56875 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 710,00
- 55644 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 29/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000075/2026-34
valor global após o termo: R$ 4.340,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796667
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.