Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPEMENTO DO LABORATÓRIO DE PLANTA PILOTO DE CARNES E PESCADOS * SOLIC.: EIXO ALIMENTOS CONTATO: (19) 2105-6161 * [email protected] DI 93…
CAMPUS SOBRAL/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT (CNPJ 47.010.566/0001-68) para: aquisição de peça para manutenção de equipemento do laboratório de planta piloto de carnes e pescados * solic.: eixo alimentos contato: (19) 2105-6161 * [email protected] di 93/2025 uasg 158317. Valor global contratado: R$ 2.865,19. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SOBRAL/IFCE 158317
- Local da unidadeoficial
- SOBRAL/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312908
- Fornecedoroficial
- TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATCNPJ 47.010.566/0001-68
- Processooficial
- 23257.001132/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.865,19
- Valor globaloficial
- R$ 2.865,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACOPLAMENTO MECANICO RIGIDOAcoplamento Mecanico Rigido - tipo: acoplamento gac 42, aplicação: eixos com pequenos desalinhamentos, referência fabricação: similar ac 42 - af 60 | 1 | R$ 2.865,19 | R$ 2.865,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.865,19
- A liquidarcalculado
- R$ 2.865,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.865,19 · a liquidar R$ 2.865,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 108360 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.865,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001132/2025-17
valor global após o termo: R$ 2.865,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796684
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.