Contrato federal · Empenho 2025NE000325 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA OS ALOJAMENTOS DA DIREN-ANP, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CFP 2026. PREGÃO 90010/2025, ITEM…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PROROUPAS CONFECCOES LTDA (CNPJ 00.556.225/0001-29) para: emissão de empenho destinado a aquisição de toalhas para os alojamentos da diren-anp, com vistas a realização do curso de formação profissional - cfp 2026. pregão 90010/2025, item 12, arp 23/2025. processo 08204.003152/2…. Valor global contratado: R$ 27.150,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROROUPAS CONFECCOES LTDACNPJ 00.556.225/0001-29
- Processooficial
- 08204.003152/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA BANHOTOALHA BANHO, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 1,40 X 0,70 M, COR BRANCO | 1.000 | R$ 27,15 | R$ 27.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000325 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.150,00 · a liquidar R$ 27.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3670/2026 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000325 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003152/2025-46
valor global após o termo: R$ 27.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796709
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.